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城中小学2017年度区级部门预算公开

作者:佚名    来源:本站原创    点击:  次    更新:2017-2-14

第一部分 城中小学概况

一、南通市城中小学部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。负责东濠河、城山河以东——人民东路以南——工农路以西——青年中路以北范围内的小学义务教育。

二、2017年度城中小学主要工作任务及目标

(一)实施和实德育,打造丰满品牌形象(二)创生厚重多元课程,打造多彩严谨课堂(三)构建诚朴和融群体,加强师资队伍建设(四)营造丰实和悦环境,深化学校文化建设

三、城中小学机构设置和所属单位情况

内设机构:校长室,办公室、教导处、德育处、总务处

四、城中小学收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据崇财发(2016151号文2017年崇川区区级预算通知编制2017年收支预算

 

第二部分 城中小学2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

 

第三部分  城中小学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

城中小学2017年度收入、支出预算总计 2796.75 万元,与上年相比收、支预算总计减少 228.91 万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。其中:

(一)收入预算总计 2796.75 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 2796.75 万元。

1)一般公共预算收入预算 2796.75万元,与上年相比减少 228.91万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(二)支出预算总计 2796.75 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要用于……。与上年相比增长(减少) 0 万元,减少 0 %。主要原因是……。

2.教育支出(类)支出 2796.75 万元,主要用于小学义务教育。与上年相比减少 228.91 万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

此外,基本支出预算数为 2771.75 万元。与上年相比减少 248.91 万元,减少 9 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

项目支出预算数为 25 万元。与上年相比增加 20万元,增长80 %。主要原因是崇川区财政局拨付了20万元专用教室改造资金。

不可预见费预算数为 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

城中小学本年收入预算合计 2796.75 万元,其中:

一般公共预算收入 2796.75 万元,占 100 %

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

财政专户管理资金 0 万元,占 0  %

三、支出预算情况说明

城中小学本年支出预算合计 2796.75 万元,其中:

基本支出 2771.75 万元,占 99  %

项目支出  25 万元,占 1 %

不可预见费 0万元,占 0 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

城中小学2017年度财政拨款收、支总预算 2796.75 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少 228.91 万元,减少 8  %。主要原因是养老保险未纳入预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

城中小学2017年财政拨款预算支出 2796.75 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 228.91 万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

2.……

(二)教育支出(类)

1.普通教育(小学教育)运行支出 2796.75万元,与上年相比减少 228.91 万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

……

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

城中小学2017年度财政拨款基本支出预算 2771.75 万元,其中:

(一)人员经费 2490.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 281.13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

城中小学2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于……。

……

八、一般公共预算支出预算表情况说明

城中小学2017 年一般公共预算财政拨款支出预算  2796.75 万元,与上年相比减少 228.91 万元,减少 8 %。主要原因是养老保险未纳入预算。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

城中小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2771.75 万元,其中:

(一)人员经费 2490.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 281.13 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出  万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:……。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

城中小学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 2 万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

3.公务接待费预算支出 2 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是缩减开支。

城中小学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

城中小学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是为了提高教职工的素养和能力水平。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

城中小学2017部门预算表

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